OSVETLK 23.10.2024 § 59  

923/02.02.00.00/2024  

Kaupunginhallitus merkitsi 30.9.2024 vuoden 2025 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 25.10.2024.

Osallisuus- ja vetovoimapalvelujen talousarvioesitys vuodelle 2025 on yhteensä 2,557 milj. euroa. Vuoden 2024 muutettu talousarvio on 2,567 milj. euroa. Muutos kuluvaan vuoteen nähden on 0,01 milj. euroa. Lautakunnan toimintamenoja kasvattaa vuoteen 2024 nähden kustannustason nousu, virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, indeksin ja tilojen muutokset sekä kaupungin verkkosivu-uudistus

Lautakunnan kulukasvua tasoittaa talouden tasapainon varmistavaan ohjelmaan sisälletyt toimenpiteet

- järjestöavustusten ja pientapahtumatukien tason tarkistus

- Tuupovaaran nuorisotalosta luopuminen

- palvelupisteiden henkilöstömuutokset

- Vainoniemen huvilasta luopuminen

- tapahtumakaluston vuokraamisesta luopuminen

Lisäksi talousarvioon on tehty vastuualueiden sisällä joitakin tarkennuksia kustannusten kohdentumiseen kustannuspaikkojen välillä.

Yhteenveto osallisuus- ja vetovoimalautakunnan talousarvioesityksestä kustannuspaikoittain:

Hyvinvointi- ja osallisuuspäällikön ja markkinointijohtajan päätösehdotus:

Osallisuus- ja vetovoimalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta esittää huolensa markkinoinin ja matkailun edistämisen määrärahojen riittävyydestä.