RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 162
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion tarkistaminen rahoituserien tulosalueen osalta
Kunnanhallitus 30.10.2023 § 162
6/02.00/2023
Rahoituserät muodostuvat rahoitustuloista ja rahoitusmenoista. Rahoitustuloja ovat verotulot, valtionosuudet sekä kotikuntakorvaustulot oppilaista. Lisäksi rahoitustuloihin lasketaan korkotuotot ja muut rahoitustuotot, kuten osingot, verotilitysten korot ja muut rahoitustuotot.
Rahoitusmenot muodostuvat korkokuluista, kotikuntakorvausten menoista sekä muista rahoituskuluista.
Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:
| TA 2023 | Tot. 6/2023 | Tot.-% | Muutosesitys | Muutettu TA 2023 |
Verotulot | 7 216 000 | 4 010 179 | 55,6 | -307 000 | 6 909 000 |
Kunnallisvero | 4 872 000 | 3 132 685 | 64,3 | -260 000 | 4 612 000 |
Kiinteistövero | 920 000 | 51 294 | 5,6 | 35 000 | 955 000 |
Yhteisövero | 1 424 000 | 826 200 | 58,0 | -82 000 | 1 342 000 |
Valtionosuudet | 3 644 231 | 1 806 873 | 49,6 | -32 054 | 3 612 177 |
Peruspalv.vos | 822 117 | 422 679 | 51,4 | 21 654 | 843 771 |
Verotuloihin perustuva vos- tasaus | 2 470 578 | 1 237 214 | 50,1 | 3 849 | 2 474 427 |
Verotulomenetysten kompensaatio | 937 473 | 469 324 | 50,1 | 1 175 | 938 648 |
Opetus- ja kultt. toimen muut vos:t | -585 937 | -322 344 | 55,00 | -58 732 | -644 669 |
Kotikuntakorv.tulot | 46 107 | 3 185 | 6,9 | 11 899 | 58 006 |
Korkotuotot | 8 536 | 5 955 | 69,8 |
|
|
Muut rah.tuotot | 260 000 | 248 742 | 95,7 |
|
|
Rah.tulot yhteensä | 314 643 | 257 882 | 82,0 | 11 899 | 326 542 |
Korkokulut | -250 700 | -66 956 | 26,7 | 100 700 | -150 000 |
Kotikuntakorv.menot | -46 241 | 0 | 0,0 | -1 428 | -47 669 |
Muut rahoituskulut | -4 836 | -2 808 | 58,1 |
|
|
Rah.menot yhteensä | -301 777 | -69 764 | 23,1 | 99 272 | -202 505 |
Verotuloihin tehdyt talousarviomuutokset on tehty Kuntaliiton elokuun verotuloennusteen perusteella. Valtionosuuksien muutokset perustuvat VM:n valtionosuuspäätökseen 29.12.2022 sekä 1.3.2023 korjattuun kotikuntakorvausten päätökseen. Rahoituserien muutosesityksen eroksi jäävä -227 883 € tullaan kattamaan kaukolämpöliiketoiminnan investointivarauksen purkamisesta syntyneellä poistoerolla, jota on tuloutettava vuodelle 2023 kunnan kirjanpidosta 228 164,97 € kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisen vuoksi.
Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan toimialojen mahdolliset määrärahaylitykset tulee kattaa ko. toimialalle kuuluvan tulosalueen sisältä.
Edellä olevat vuoden 2023 talousarvion muutosesitykset tapahtuvat rahoituserien tulosalueen sisällä. Muutosten nettoerotus on +-0, joten niillä ei ole vaikutusta talousarvion mukaiseen tulokseen.
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä olevat rahoituserien tulosalueen määrärahamuutokset.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|