SEUJOUKJ 14.10.2021 § 24  

1218/02.02.02.01/2021  

Hallinto

Joukkoliikenteen hallinnon toimintakulujen osalta toimintakatteen arvioidaan olevan yhteensä noin 37.000 euroa heikompi kuin talousarviossa on arvioitu. Joensuun osuus on tästä noin 28.000 euroa, Kontiolahden osuus noin 5.000 euroa ja Liperin osuus noin 4.000 euroa.

Joensuulle myönnettiin vuonna 2020 valtionavustusta elvyttäviin kehittämis-hankkeisiin yhteensä 19.500 euroa. Valtionavustus on käytettävissä vuosina 2020-2021. Hankkeen varsinainen käynnistyminen siirtyi vuodelle 2021. Alkuvuonna 2021 valmistui hankkeen ensimmäinen osa eli Turvallisesti JOJOssa kampanja. Loppuvuonna on tarkoitus vielä päivittää JOJOn markkinointi-suunnitelma sekä toteuttaa siihen liittyviä kampanjoita.

Lisäksi vuosina 2020 ja 2021 on ollut käynnissä keskisuurten joukkoliikenne-viranomaisten kehittämishanke, jossa kehitetään liikennepalvelulain vaatimusten mukaista tunnistepohjaista lippu- ja maksujärjestelmää ja avoimia rajapintoja. Alkuvuonna hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 6.300 euroa. Kehittämisosuuteen on jo myönnetty valtionavustusta ja Joensuulle kohdistuva valtionavustuksen suuruus selviää todellisten toteutuvien kustannusten perusteella.

Liikennöinnin kulut

Vuoden 2021 osalta liikennöinnin toimintakulujen toteutuma kesäkuun lopussa on 38 % talousarviosta. Kesäkuun loppuun mennessä on kertynyt kuluja osin vain 5 kuukauden osalta; esimerkiksi liikennöintikorvaukset kirjautuvat kirjanpitoon vasta seuraavan kuukauden aikana.

Liikennöinnin toimintakulujen arvioidaan kasvavan yhteensä 705.000 euroa. Liikennöintikorvaukset lisääntyvät 107.000 euroa. Merkittävin vaikutus on kesäkuun kustannusindeksin nousu kohteittain noin 4-5 % joulukuuhun 2020 verrattuna.

JOJO Waltti-järjestelmän laajeneminen ELY-keskuksen liikenteisiin vaikuttaa suuresti sekä liikennöinnin menoihin että tuloihin. Nettovaikutus JOJO-alueelle säilyy ennallaan, mutta ELY-keskuksen sopimusten muuttuessa bruttosopimuksiksi ja kaikkien Waltti-alueen tulojen kohdistuessa Joensuulle, kasvaa samalla rahoitussopimuksen mukaan ELY-keskukselle maksettavat korvaukset lähes 600.000 euroa.

Liikennöinnin tuotot

Liikennöinnin tuottojen toteutuma on tammi-kesäkuulta 40 % talousarviosta.

Koronapandemian vuoksi tuotot ovat vielä oleellisesti pienemmät kuin ns. normaalivuonna 2019.  Lipputulokertymää on arvioitu vuoden 2021 osalta siten, että koululaiset ovat lähiopetuksessa koko syksyn ja muun matkustuksen osalta matkustuksen taso on edelleen -26 % verrattuna vuoteen 2019. Tällä perusteella laskettuna tulonvähennys on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Liikennöinnin tuottojen kokonaismäärässä näkyy vuodelle 2021 JOJO Waltti-järjestelmän laajeneminen ELY-keskuksen liikenteisiin, kuten myös liikennöinnin menoissa. ELY-liikenteen tuloarvio vuodelle 2021 on noin 620.000 euroa.

Valtionavustus

Kuluvan vuoden keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustuksen perusrahoitusta saatiin 10.000 euroa vähemmän kuin oli arvioitu eli 650.000 euroa. Aiesopimusta Liikenne- ja viestintäviraston sekä ELY-keskuksen kanssa ei tällä hetkellä ole voimassa. Edellinen aiesopimus päättyi vuoden 2020 loppuun. Valtionavustuspäätös henkilöliikenteen perusrahoituksen ja ilmastoperuteisen rahoituksen osalta on liitteenä.

Vuodelle 2021 saatiin osana keskisuurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustusta koronatukea lipputulovähennyksiin yhteensä 644.000 euroa. Tämän koronatuen jälkeen lipputulovähenemä on noin 600.000 euroa verrattuna vuoden 2019 lipputuloihin.

Liikennöinnin osalta toimintakatteen arvioidaan heikentyvän yhteensä noin 11.000 euroa. Joensuun osuus tästä on noin 3.100 euroa, Kontiolahden osuus noin 3.500 euroa ja Liperin osuus 4.100 euroa.

Joukkoliikenteen talousarvion toteutuma kunnittain yhteensä on seuraava:

Kokonaisuudessaan Joensuun seudun joukkoliikenteen katteen arvioidaan heikentyvän noin 48.000 euroa.

Matkustajamäärä

Joensuun seudun joukkoliikenteen matkustajamääräarvio vuodelle 2021 on 1,8 miljoonaa matkaa eli -26 % vuoden 2019 matkamääristä. Vuonna 2020 toteutui 1,7 miljoonaa matkaa.

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes

  Logistiikkapäällikön päätösehdotus:

Seudullinen joukkoliikennejaosto päättää lähettää talousarvion toteutumatiedot Joensuun kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahdelle ja Liperille tiedoksi ja huomioitavaksi kuluvan vuoden talousarviossa.

Päätös:

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.