HETYJ 25.04.2024 § 31  

7/02.02.02.01/2024  

Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion

2024 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden

mukaan omistajaohjausjaostolle sekä lauta- ja johtokunnille kuukausittain.

Ensimmäinen raportti lautakunnille laaditaan helmikuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa

raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös strategian

avainmittareiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Henkilöstöpalveluiden vastuualueen toiminta on toteutunut 1.1.-31.3.2024  ennakoidusti. Henkilöstöpalveluiden talouden arvioidaan myös toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Pykälän liitteenä on esitetty talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä osavuosikatsaukseen sisältyvä tiivis yhteenveto henkilötyökuukausien ja palkkasumman toteutumasta.

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä tiedokseen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2024.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.