HETYJ 29.04.2025 § 32  

413/02.02.02.01/2025  

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja

talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan toimialojen on raportoitava

toiminnan ja talouden toteutumisesta ja tulosennusteesta lautakunnille kuukausittain.

Henkilötyökuukausien kehitys raportoidaan myös kuukausittain. Ensimmäinen raportti

laaditaan maaliskuun lopun tilanteesta.

Osavuosikatsauksessa raportoidaan kuukausittaisen seurannan tavoin talouden ja

toiminnan toteutumisesta sekä tulosennusteesta. Tämän ohella raportoidaan

toiminnallisten tavoitteiden sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden

toteutumisesta. Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, heinä- ja syykuun lopun

tilanteista.

Henkilöstöpalveluiden vastuualueen toiminta on toteutunut 1.1.-31.3.2025

ennakoidusti. Henkilöstöpalveluiden talouden arvioidaan myös toteutuvan

talousarvion mukaisesti.

Pykälän liitteenä on esitetty talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden

toteutuminen sekä osavuosikatsaukseen sisältyvä tiivis yhteenveto.

Henkilöstöjohtajan päätösehdotus:
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä tiedokseen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.