KRAKLK 16.12.2025 § 167  

2017/02.02.00.00/2025  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2025 § 139 talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026 – 2028.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on käyttötalousosan tulosalueiden 210, 240, 270 ja 280 (kaupunkirakennelautakunta, pl. 295 Tilakeskus) toimintakatteiden summa ja Tilakeskus -taseyksikön  (tulosalue 295) tilikauden tulos. Valtuustoon nähden sitovia ovat myös strategiasta johdetut avainmittareiden tavoitetasot  sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025. Lautakuntaan nähden sitovaa on sen toimialalla käyttötalousosan vastuualueen menot tai toimintakate toimielimen valinnan mukaisesti (pl. Tilakeskus) ja taloudelliset ja määrälliset tavoitteet.

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovaa ovat tulosalueen menot lukuunottamatta tulosaluetta 280 yhdyskuntatekniikka, jossa sitovuustaso on tulosalueen nettoinvestoinnit. Lautakuntaan nähden sitovaa ovat investointiosan hankeryhmän nettomenot lukuun ottamatta tulosaluetta 280 Yhdyskuntatekniikka, jossa lautakuntaan nähden sitovaa on investointiosan hankeryhmän nettomenot. Toimitilainvestointien (tulosalue 295 Tilakeskus) osalta omistajaohjausjaostoon nähden sitovaa ovat hankekohtaisesti nimettyjen hankkeiden menot ja pienten hankkeiden yhteenlasketut menot.

Talousarvion sitovuusmääräysten mukaan toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat viimeistään tammikuussa 2026 kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Samalla toimielinten tulee asettaa tarpeen mukaan tarkempia tavoitteita, hyväksyä mahdolliset työohjelmat ja päättää talousarvion seurannasta.

Valmistelija: taloussuunnittelija

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää:

-          hyväksyä liitteenä olevan kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2026, yhdyskuntatekniikan investointiohjelman vuodelle 2026 ja -suunnitelman vuosille 2026 – 2028.

-          määrätä, että lautakuntaan nähden sitovaa on käyttötalousosan vastuualueiden 2110 – 2890 (kaupunkirakennepalvelut) toimintakate, ja että talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulosennusteesta raportoidaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.