RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.03.2024/Pykälä 67
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2023 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus
64/02.02.02.00.02/2024
Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 67
Kaupunginhallituksen toimialueen alaisuuteen kuului vuonna 2023 kaksi (2) tulosaluetta: yleishallinto sekä elinvoima- ja omistajaohjaus. Tulosalueet noudattivat talousarviota.
Kaupunginhallituksen toimielimen tulosalueiden talousarvion toteutuminen (valtuuston nähden sitovataso on toimintakate):
Yleishallinto:
| TA 2023 | TA-muutos 2023 | TA + muutos 2023 | TP 2023 | Tot % |
Tuotot | 2 258 389 | 0 | 2 258 389 | 2 087 381 | 92,4 |
Kulut | -4 939 339 | 0 | -4 939 339 | -4 074 129 | 82,5 |
Toimintakate | -2 680 950 | 0 | -2 680 950 | -1 986 748 | 74,1 |
Elinvoima- ja omistajaohjaus:
| TA 2023 | TA-muutos 2023 | TA + muutos 2023 | TP 2023 | Tot % |
Tuotot | 511 639 | 450 000 | 961 639 | 1 036 638 | 107,8 |
Kulut | -4 993 026 | 50 000 | -4 943 026 | -3 067 176 | 62,1 |
Toimintakate | -4 481 387 | 500 000 | -3 981 387 | -2 029 970 | 51,0 |
Hallitustason investointeihin oli talousarviossa varauduttu 1,0 milj. eurolla. Toteuma on 0,4 milj. euroa.
Esityslistan liitteenä tulos- ja tulosyksikkökohtaiset toimintakertomukset sekä investointien toteumisvertailu vuodelta 2023.
valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, puh. 040 105 2002, kaisa.lappalainen@kitee.fi
esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, puh. 040 105 1001,
pekka.hirvonen@kitee.fi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion toteutumisen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|