HETYJ 18.10.2021 § 50  

1965/02.02.00.00/2021  

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2021 § 405 vuoden 2022 talousarvion kehykset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 29.10.2021.

Huomioita:

-          1551: kasvua selittää mm. uuden viran perustamiskulu

-          1552: väliaikainen menojarrutus osana yhteistoimintamenettelyä vuonna 2020, eurojen palauttaminen aiemmalle tasolle

-          1554: pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sisäinen erä

-          1556: uutena avauksena työyhteisöissä toteutettavat osallistuvan budjetoinnin kokeilut. Erilaiset henkilöstölle kohdistuvat työhyvinvointituet

-          1557: toiminnan kulut

Henkilöstöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet liitteenä.

Strategian painopiste ja tavoitelinjaus pohjautuvat konsernistrategian valmistelumateriaaliin ja ne voivat vielä muuttua. Mikäli muutoksia tapahtuu, päivitetään painopiste ja linjaus vastaamaan valtuuston hyväksymää strategiaa.

Henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.