RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/kitee/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.03.2026/Pykälä 70
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2025 talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus
107/02.02.02.00.02/2026
Kaupunginhallitus 16.03.2026 § 70
Kaupunginhallituksen toimialueen alaisuuteen kuului vuonna 2025 kolme (3) tulosaluetta: yleishallinto, elinvoima- ja omistajaohjaus sekä työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut. Tulosalueet noudattivat talousarviota.
Kaupunginhallituksen toimielimen tulosalueiden talousarvion toteutuminen (valtuuston nähden sitovataso on toimintakate):
Yleishallinto:
Ta 2025 | Muutos | Ta + muutos 2025 | Toteuma 2025 | Tot % | |
Toimintatuotot | 1 927 380 | 0 | 1 927 380 | 1 762 285 | 91,4 |
Toimintakulut | -2 716 380 | 0 | 2 716 380 | 2 337 761 | 86,1 |
Toimintakate | -789 000 | 0 | -789 000 | -575 476 | 72,9 |
Elinvoima- ja omistajaohjaus:
| Ta 2025 | Muutos | Ta + muutos 2025 | Toteuma 2025 | Tot % |
Toimintatuotot | 403 009 | 0 | 403 009 | 416 956 | 103,5 |
Toimintakulut | -4 053 009 | 1 150 000 | -2 903 009 | -2 471 857 | 85,1 |
Toimintakate | -3 650 000 | 1 150 000 | -2 500 000 | - 2 054 901 | 82,2 |
Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut:
| Ta 2025 | Muutos | Ta + muutos 2025 | Toteuma 2025 | Tot % |
Toimintatuotot | 482 000 | 0 | 482 000 | 640 560 | 132,9 |
Toimintakulut | -3 553 000 | 0 | -3 553 000 | -3 045 673 | 85,7 |
Toimintakate | -3 071 000 | 0 | -3 071 000 | -2 405 112 | 78,3 |
Hallitustason investointeihin oli talousarviossa varauduttu -250 000 eurolla. Toteuma on -96 644 euroa.
Esityslistan liitteenä tulosalue- ja tulosyksikkökohtaiset toimintakertomukset sekä investointien toteutumisvertailu vuodelta 2025.
Valmistelija: talousjohtaja Kaisa Lappalainen, puh. 040 105 2002, kaisa.lappalainen@kitee.fi
Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, puh. 040 105 1001,
pekka.hirvonen@kitee.fi
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion toteutumisen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia |